大家好， 为进一步提高报销工作效率，避免小伙伴们往返奔波，结合“我为群众办实事”主题活动，从大家在报销过程中出现的重点问题入手，推出财务报销攻略系列之常见问题分析及攻略，轻松掌握应避免的“雷区”及正确的操作方式，为大家提供更优质的财务服务。接下来就跟着小财一起来看看吧。
报销攻略
1、开具发票时检查单位名称、税号等信息是否完全正确，以财务处公众号最新发布的开票信息为准。
2、开具增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票均可报销，注意增值税专用发票要同时附发票联和抵扣联。电子发票应居中打印并由报销人签字确认，严禁重复报销。
3、开票项目因购物品种类较多，发票上无法列明明细，须留存购物小票或要求供货方填开购物清单，热敏纸小票需复印。
1、填写报销事由时应对报销事项进行概括，突出主要信息，如费用期间及费用类别等，如使用专项经费需在事由中注明，特殊情况需另附报销说明。
2、应选择正确的审批节点，部门负责人应选择本部门第一负责人，主管校领导应选择分管本部门工作的校领导。部门负责人、校领导发生的费用无论金额大小均须上一级领导审批。
3、付款金额最终以报销流程中实际支付金额为准，如选择平账，需填写未清欠借款金额，根据计算得出的实际支付金额多退少补。
4、应将与报销事项相关的全部附件拍照上传，需注意给上传文件命名，附件较多时可以PDF格式或压缩包形式上传。
4、已超出合同期限未签订新合同，仍用原合同申请报销
报销攻略
1、合同付款时，报销人应提供完成审批的合同审批流程、双方盖章生效的合同以及发票等作为附件。
2、首次支付合同款时需提供合同原件，支付进度款及尾款时仍需提供合同的复印件作为附件。
3、合同付款应按照合同约定的结算方式、结算期限以及付款比例支付款项。
4、申请支付的合同款项应在合同约定的期限内，超出合同期限应进行续签或重新签订合同。
报销攻略
1、报销会议费、培训费须部门负责人在会议通知上签署意见，参会预算（含差旅）超过2000元的还需提供阅批流程。
2、报销住宿费、招待费严禁使用现金结算，附刷卡小票复印件或电子支付截图，收款方应为对公账户。
3、报销劳务费需提供劳务费签收表并由经办人及部门负责人签字，如由经办人垫付，还需领款人签收。
4、报销市内交通费应尽量乘坐公共交通工具，紧急情况下打车应选乘网约车，附电子发票、电子行程单。
5、报销学生活动奖品应附活动方案以及领取奖品的签收表 。
6、报销微信等新媒体认证费应附raybet雷竞技网页版入口校园新媒体认证审批流程。
结语
小伙伴们，今天的介绍就到这里，希望大家在今后的报销工作中能够轻松排雷，顺利通关！
下期将推出培训费、会议费及差旅费专题，敬请期待。。。
